İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Analizler
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İş Akış Şeması
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- Koordinatörlükler
- Organizasyon Şeması
- İç ve Dış Paydaşlar
- Prosesler
- Planlar
İç Kontrol Nedir?
İç Kontrol |
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir. |
Neden İç Kontrol? |
|
Neden İç Kontrol?
- Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
- Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
- Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
- İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
- Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
- İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
- Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
- Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
İç Kontrol Standartları
Analizler
2023 Yılı Meslek Yüksekokulu Risk Analizi için Tıklayınız.
Faaliyet Raporları
2014 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2014 için tıklayınız |
2015 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2015 için tıklayınız |
2016 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2016 için tıklayınız |
2017 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2017 için tıklayınız |
2018 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2018 için tıklayınız |
2019 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2019 için tıklayınız |
2020 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2020 için tıklayınız |
2021 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2021 için tıklayınız |
2022 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 2023 Yılına ait birim faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz. | 2022 için tıklayınız 2023 için tıklayınız |
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İş Akış Şemaları
1-Personel İzin Alma İş Akış Süreci
2-Akademik Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci
3-Burs İşlemleri İş Akış Süreci
4-Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Süreci
5-Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci
6-Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
7-Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
8-Doğum Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci
9-Ek Ders İşlemleri İş Akış Süreci
10-Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Süreci
12-Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci
13-Gelen Personel Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri İş Akış Süreci
14-Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci
15-Hibe Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci
16-Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci
17-İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci
18-İdari Personel Yolluk – Yevmiyelerinin Ödenmesi İş Akış Süreci
19-İstifa, Askerlik ve Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akış Süreci
20-Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci
21-Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
22-Maaş İşlemleri İş Akış Süreci
23-Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci
24-Mazeret Sınavı İş Akış Süreci
25-Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
26-Naklen Giden Personel İşlemleri İş Akış Süreci
27-Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci
28-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci
29-Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci
30-Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci
31-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
32-Ölüm Yardımı İşlemleri İş Akış Süreci
33-Program Açma ve Öğrenci Alma İşlemleri İş Akış Süreci
34-Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci
35-Sınav Ücreti İşlemleri İş Akış Süreci
36-Sınavlara İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci
37-Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci
38-Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci
39-Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı İş Akış Süreci
40-Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
Kalite İç Değerlendirme
- Kalite ve İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Teşkilat Şeması
- İç ve Dış Paydaşlar
- İç ve Dış Paydaş Beklentileri
- Görev Vekalet Planı
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Koordinatörlükler
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Nehir DEVRİM |
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Aybike KELEŞ |
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Metin COŞKUN |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Çiğdem YALAVAÇ |
UZAKTAN EĞİTİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Kadir EKER |
SIFIR ATIK SORUMLUSU | Öğr. Gör. Aybike KELEŞ |
İKİLİ ANTLAŞMALAR BİRİM KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Ayşe ÜTÜK |
İSG BİRİM TEMSİLCİSİ | Öğr. Gör. Ayşe ÜTÜK |
KURUM KALİTE KOMİSYONU EĞİTİM ÖĞRETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ | Öğr. Gör. Çiğdem YALAVAÇ |
Organizasyon Şeması
Prosesler
- Proseslere ulaşmak için buraya tıklayın.
- KYS-FRM-402 Proses İzleme Ölçme ve Takip Formu
- 2022 Yılı Proses Faaliyet Planlaması